临湘市妇幼保健院部门决算
目录
第一部分临湘市妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市妇幼保健院
单位概况
一、 部门职责
临湘市妇幼保健院是我市唯一的一家集医疗、保健、预防为一体的二级妇幼保健机构，设有妇幼保健中心（胎心监测中心、产前优生筛查中心、产后康复中心、婚检中心）、儿童保健康复中心、产科、妇科、儿科、医技科等医疗保健科室，能广泛开展妇科、产科等各类大小手术。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市妇幼保健院内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室。
（二）决算单位构成。
临湘市妇幼保健院2019年部门决算公开单位构成包括：临湘市妇幼保健院部门本级；
第二部分
临湘市妇幼保健院2019年度
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计7139.26万元。与2018年相比，减少582万元，减少7.53%，主要是因为2018年度其他收入比本年度多700万元的政府收储款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7139.26万元，其中：财政拨款收入612.28万元，占8.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6493.36万元，占90.95%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.62万元，占0.47%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7139.26万元，其中：基本支出6856.09万元，占93.03%；项目支出283.17万元，占3.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计612.28万元，与2018年相比，财政拨款收、支均减少70万元,减少10.23%，主要原因是全额编制人员减少，财政编人员开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出612.28万元，占本年支出合计的8.58%，与2018年相比，财政拨款支出减少70万元，减少10.23%，主要原因是全额编制人员减少，财政编人员开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出612.28万元，主要用于卫生健康支出（类）612.28万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为612.28万元，支出决算数为612.28万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：
年初预算为377.11万元，支出决算为377.11元，完成年初预算的100%，
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为94.37万元，支出决算为94.37万元，完成年初预算的100%，
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为44.80万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的100%，
4、卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为96.00万元，支出决算为96.00万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出329.11万元，其中：人员经费317.20万元，占基本支出的96.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.91万元，占基本支出的3.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.47万元,完成预算的43.38%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.47万元,完成预算的43.38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少3.47万元，减少9.96%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
无公务接待费支出预算与预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.47万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.47万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
未开展项目绩效管理工作
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无项目绩效自评
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
无
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，机关运行经费不列报。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.45万元，用于召开党委会议，专家重难症讨论会，重大经济决策会，本院内业务培训会等，参会人员235人；开支培训费2.98万元，主要用于医技人员出外培训、学习。培训人员数约105人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆6车辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆：单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
